Lasten
€ 1.230.916
Baten
€ -12.260
Overzicht lasten en baten
Nr | Lasten per taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
0.1 | Bestuur | 1.505.762 | 1.298.614 | 1.230.916 |
Totaal lasten | 1.505.762 | 1.298.614 | 1.230.916 | |
Nr | Baten per taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
0.1 | Bestuur | -52.075 | -15.219 | -12.260 |
Totaal baten | -52.075 | -15.219 | -12.260 | |
Totaal saldo | 1.453.688 | 1.283.395 | 1.218.656 |
Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Het resultaat van dit programma is € | 1.218.656,00 | (nadeel). | |
Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016. | |||
LASTEN | |||
De lasten voor dit programma zijn € | 67.698,00 | lager geraamd dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door: | |
- Lagere salarislasten ad € 90.000,00. Vanwege de vernieuwingen BBV worden salarislasten die verband houden met overhead apart toegerekend;
- Lagere lasten omdat de incidentele kosten voor de sollicitatieprocedure voor de aanstelling van een nieuwe burgemeester wegvallen ad € 30.000,00;
- Lagere lasten ad € 4.200,00 voor vergader- en verblijfkosten;
- Hogere lasten ad € 47.800,00, vanwege de toerekening van de accountantskosten aan programma 1;
- Hogere licentiekosten ad € 6.000,00. Vanwege de vernieuwingen BBV worden specifieke licentiekosten direct aan de bijbehorende taakvelden toegerekend;
- Hogere lasten ad € 1.000,00 vanwege de indexatie van verschillende budgetten.
BATEN | ||
De baten voor dit programma zijn € | 2.959,00 | lager geraamd dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door: |
- Met de invoering van de vernieuwde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden loonkosten die verband houden met overhead niet meer doorbelast maar toegerekend aan een taakveld. Dit resulteert in lagere doorbelastingen/baten.
Meerjarenramingen
Taakveld | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
0.1 | Bestuur | L | 1.230.916 | 1.241.996 | 1.253.194 | 1.264.504 | |
B | -12.260 | -12.344 | -12.429 | -12.515 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Totaal lasten | 1.230.916 | 1.241.996 | 1.253.194 | 1.264.504 |
Totaal baten | -12.260 | -12.344 | -12.429 | -12.515 |
Saldo programma | 1.218.656 | 1.229.652 | 1.240.765 | 1.251.989 |
Toelichting meerjarenramingen
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:
- een stijging van de salarislasten met 1,00% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
- een stijging van de budgetten met 1,00% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,00% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Saldo bestaand beleid | 1.218.656 | 1.229.652 | 1.240.765 | 1.251.989 |
Lasten nieuw beleid | - | - | - | - |
Baten nieuw beleid | - | - | - | - |
Exploitatieresultaat | 1.218.656 | 1.229.652 | 1.240.765 | 1.251.989 |
Mutaties reserves bestaand beleid | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
Mutaties reserves nieuw beleid | - | - | - | - |
Saldo | 1.122.656 | 1.133.652 | 1.144.765 | 1.155.989 |
Beleidsintensiveringen
Niet van toepassing.
Overzicht incidentele lasten en baten
Incidentele lasten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wachtgelden bestuurders | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
Incidentele baten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Beschikking awr wachtgelden bestuurders | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |