Programma: P1 P3
Programma: P4
Programma: OVERHEAD
Programma: P2
Programma: P3
Programma: P4
Programma: P4
Programma: P4
}
- Paragrafen
- Paragraaf verbonden partijen
- Onze verbonden partijen
- A: Gemeenschappelijke regelingen
Aard verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Burgemeester |
Zeggenschap: | Onze burgemeester vertegenwoordigt het gemeentebestuur van Goirle in het algemeen bestuur van Hart van Brabant. Ieder van de acht deelnemende gemeenten heeft daarin één stem. |
Openbaar belang: | De regeling heeft als doel om vanuit het beginsel van autonomie van het lokale bestuur: een overlegstructuur in te stellen en in stand te houden, die dient om de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm te geven; |
Relatie met programma: | 1 |
Financieel belang: | Bijdrage naar rato van het aantal inwoners (t-1). |
Bijdrage 2017 | € 69.663,00. |
Ontwikkelingen in: | 2015 | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen per 31-12 | € 342.817,00 | € 693.484,00 | € 693.484,00 |
Vreemd vermogen per 31-12 | € 421.125,00 | € 17.133.394,00 | € 17.133.394,00 |
Jaarresultaat | € 388.602,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal passiva | € 1.150.544,00 | € 17.826.878,00 | € 17.826.878,00 |
Gemeentelijk risico: | Gelet op het vermogen en de jaarlijkse bijdrage is het risico niet groot. |
Toekomstige verwachting: | Uit het meerjarenperspectief als geschetst in de begroting 2017 van Hart van Brabant blijkt dat volstaan kan worden met de bijdrage van € 3,00 per inwoner. Dit bedrag per inwoner voor 2017 is geïndexeerd naar € 3,03. |
Aard verbonden partij: | Onderdeel gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Wethouder Marijo Immink |
Zeggenschap: | Wethouder Immink vertegenwoordigt het gemeentebestuur van Goirle in de bestuurscommissie Jeugd van Hart van Brabant. Ieder van de acht deelnemende gemeenten heeft daarin één stem. |
Openbaar belang: | De regeling heeft als doel de regionale samenwerking voor de jeugdhulp Hart van Brabant. |
Relatie met programma: | 4 |
Financieel belang: | Er wordt afgerekend naar rato van werkelijk gebruik met inachtneming van lokale en regionale solidariteit. |
Geraamde kosten 2017 | € 4.060.000,00 |
Gemeentelijk risico: | De gemeente loopt een risico voor de jeugdzorg. De uitkering vanuit het Rijk is sinds de 2015 fors afgenomen als gevolg van de invoering van het objectief verdeelmodel en is voor 2017 naar verwachting onvoldoende hoog voor de dekking van zowel de lokale als regionale kosten. Solidariteit voor lokale en regionale zorgkosten neemt een deel van dit financiële risico weg. Binnen de integratie-uitkering voor de Wmo 3D is ruimte waardoor de kosten voor de totale 3D toch budgettair neutraal zijn opgenomen in deze begroting. Het blijven echter open eind-regelingen waarvan de kosten van jaar tot jaar kunnen fluctueren. Verder is er ter afdekking van de risico's een reserve sociaal domein. |
Toekomstige verwachting: | De transformatie van de Jeugdzorg zorgt er op termijn voor dat de kostenDe transformatie van de Jeugdzorg zorgt er op termijn voor dat de kosteDe transformatie van de Jeugdzorg zorgt er op termijn voor dat de kosten zullen dalen |
Aard verbonden partij: | Lichte gemeenschappelijke regeling |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Burgemeester |
Zeggenschap: | Er is geen bestuur waar de gemeente aan deelneemt. Er is sprake van een contract met bijlagen. |
Openbaar belang: | Samenwerking op terrein van ICT. |
Relatie met programma: | Overhead |
Financieel belang: | Bijdrage in de kosten lichte gemeenschappelijke regeling. |
Bijdrage 2017: | € 734.190,00. |
Ontwikkeling in: | 2015 | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen per 31-12 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Vreemd vermogen per 31-12 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Jaarresultaat | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Totaal passiva | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Gemeentelijk risico: | Jaarlijks is een bedrag verschuldigd aan de gemeente Tilburg. Het jaarlijks budget wordt aangepast vanwege prijsstijgingen en mogelijk andere autonome factoren. |
Toekomstige verwachting: | De bijdrage zal jaarlijks stijgen als gevolg van autonome ontwikkelingen zoals loon -en/of prijsstijgingen. |
Aard verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Burgemeester |
Zeggenschap: | Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. |
Openbaar belang: | (verplichte) Samenwerking op het terrein van openbare veiligheid. |
Relatie met programma: | 2 |
Financieel belang: | Jaarlijkse bijdrage o.b.v. inwoneraantal. |
Bijdrage 2017: | € 1.024.455,00. |
Bijdrage 2017 Ontwikkelingen in: | 2015 | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen per 31-12 | € 20.158.975,00 | € 21.269.379,00 | € 21.269.379,00 |
Vreemd vermogen per 31-12 | € 38.510.430,00 | € 38.430.621,00 | € 38.,430.621,00 |
Jaarresultaat | € 1.186.554,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal passiva | € 59.855.959,00 | € 59.700.000,00 | € 59.700.000,00 |
Gemeentelijk risico: | De risico's worden beperkt ingeschat. Bij de Veiligheidsregio was een reserve ingesteld om de jaarlijkse batige dan wel nadelige saldi te muteren. Dit standpunt is verlaten en er is vastgelegd dat de Veiligheidsregio geen algemene reserve nodig heeft. Eventuele voordelige dan wel nadelige saldi worden verrekend met de deelnemende gemeenten. |
Toekomstige verwachting: | De bijdrage per inwoner zal jaarlijks stijgen als gevolg van autonome ontwikkelingen zoals loon -en/of prijsstijgingen. |
Aard verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Wethouder Guus van der Put |
Zeggenschap: | Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Gemeente is opdrachtgever. |
Openbaar belang: | Samenwerking op het terrein van vergunningverlening en handhaving. |
Relatie met programma: | 3 |
Financieel belang: | Bijdragen in de gemeenschappelijke regeling naar rato van ingebracht werk en aantal inwoners |
Bijdrage 2017: | € 141.680,00. |
Ontwikkelingen in: | 2015 | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen per 31-12 | -/- € 760.000,00 | € 0,00 | € 540.000,00 |
Vreemd vermogen per 31-12 | € 17.936.000,00 | € 17.936.000,00 | € 17.936.000,00 |
Jaarresultaat | -,- € 2.126.000,00 | € 540.000,00 | € 540.000,00 |
Totaal passiva | € 15.050.000,00 | € 18.476.000,00 | € 19.016.000,00 |
Gemeentelijk risico: | De jaarresultaten baren zorgen. Wanneer de OMWB de bedrijfsresultaten niet positief kan ombuigen zullen de deelnemers moeten bijdragen in de nadelige jaarresultaten. |
Toekomstige verwachting: | De jaarlijks bijdrage zal stijgen voornamelijk vanwege autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsstijgingen of door het meer of minder inbrengen van uit te voeren taken. |
Aard verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Burgemeester |
Zeggenschap: | Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. |
Openbaar belang: | Samenwerking op het terrein van gezondheidszorg. |
Relatie met programma: | 4 |
Financieel belang: | Bijdragen in de gemeenschappelijke regeling. |
Bijdrage 2017: | Nihil. |
Ontwikkelingen in: | 2015 | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen per 31-12 | € 10.021.773,00 | € 9.857.272,00 | € 9.719.272,00 |
Vreemd vermogen per 31-12 | € 26.285.635,00 | € 26.423.729,00 | € 26.586.728,00 |
Jaarresultaat | -/- € 164.501,00 | -/- € 138.000,00 | -,- € 163.000,00 |
Totaal passiva | € 36.142.907,00 | € 36.143.000,00 | € 36.143.000,00 |
Gemeentelijk risico: | De risico's worden beperkt ingeschat.. |
Bijdrage 2017: | Voor de jaren 2011 tot en met 2016 was geen bijdrage verschuldigd. De verwachting is dat er in de toekomst ook geen bijdrage verschuldigd zal zijn. |
Aard verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Wethouder Harry van de Ven |
Zeggenschap: | Zitting in bestuur gemeenschappelijke regeling. |
Openbaar belang: | Samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. |
Relatie met programma: | 4 |
Financieel belang: | Bijdrage per inwoner. |
Bijdrage 2017: | € 336.941,00. |
Ontwikkelingen in: | 2015 | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen per 31-12 | € 9.929.000,00 | € 4.832.000,00 | € 4.613.000,00 |
Vreemd vermogen per 31-12 | € 10.466.000,00 | € 12.573.000,00 | € 12.260.000,00 |
Jaarresultaat | € 2.308.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totaal passiva | € 22.703.000,00 | € 17.405.000,00 | € 16.873.000 |
Gemeentelijk risico: | Jaarlijks krijgen de gemeenten de financiële stukken zoals de begroting, voorjaarsnota en jaarrekening. De gemeente betaalt een bedrag per inwoner. Gelet op het vermogen van de GGD is het risico minimaal. |
Toekomstige verwachting: | De bijdrage zal stijgen binnen de afgesproken kaders. |
Aard verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling |
Vestigingsplaats: | Tilburg |
Bestuurlijke vertegenwoordiger: | Wethouder Theo van der Heijden |
Zeggenschap: | Zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. |
Openbaar belang: | Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. |
Relatie met programma: | 4 |
Financieel belang: | Bijdrage in het (mogelijk) nadelig resultaat. |
Bijdrage 2017: | Verwachte bijdrage € 2.821.505,00. Rijksuitkering is hetzelfde bedrag. |
Ontwikkeling eigen vermogen per 31-12 | 2015 | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen per 31-12 | € 10.942.000,00 | € 11.086.000,00 | € 10.942.000,00 |
Vreemd vermogen per 31-12 | € 19.242.000,00 | € 18.787.000,00 | € 19.242.000,00 |
Jaarresultaat | € 1.064.000,00 | € 837.000,00 | € 1.064.000,00 |
Totaal passiva | € 31.248.000,00 | € 30.710.000,00 | € 31.248.000,00 |
Gemeentelijk risico: | De rijksuitkering die gemeente Goirle voor de sociale werkvoorziening krijgt wordt doorgesluisd als bijdrage aan de Diamantgroep. Het kan echter zo zijn dat de Diamant-groep in een jaar meer uitgaven heeft dan de ontvangen rijksuitkeringen met een nadelig resultaat als gevolg. De deelnemende gemeenten zullen naar rato van het aantal SW-ers moeten bijdragen in een eventueel nadelig resultaat van de Diamant-groep. Op basis van het Strategisch plan van Diamant-groep wordt in de begroting 2017 en in de meerjarenbegroting 2018-2020 vooralsnog geen gemeentelijke bijdrage verwacht. |
Toekomstige verwachting: | Het strategisch plan is medio 2015 aangeboden aan de deelnemende gemeenten om een eventuele zienswijze kenbaar maken. Dat plan voorziet in een financieel gezonde positie de komende jaren. |