Financien

• Lagere salarislasten ad € 248.000,00. Vanwege de vernieuwingen van het BBV worden salarislasten die verband houden met overhead apart toegerekend;
• Lagere lasten ad € 21.000,00 vanwege een overheveling van 2015 naar 2016. Die overheveling heeft betrekking op de uitbreiding van de capaciteit integraal handhavingsbeleid;
• Lagere lasten ad € 8.300,00 vanwege verschuiving van een post naar de directe salarissen. Het betreft kosten piket diensten Veiligheidsregio;
• Lagere lasten ad € 10.000,00 vanwege te verwachten minder kosten vanwege de regionale opzet van de crisisbeheersing;
• Lagere lasten ad € 7.100,00 vanwege vermindering kosten integrale veiligheid;
• Lagere lasten ad € 2.000,00 vanwege lagere advieskosten externe veiligheid;
• Hogere lasten ad € 15.300,00 vanwege een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio;
• Hogere lasten ad € 7.200,00 vanwege  een verschuiving van de post subsidie veilig thuis naar een ander taakveld;
• Hogere lasten ad € 3.300,00 vanwege een hogere toerekening van de rente vanwege het hogere renteomslagpercentage (2,50% in plaats van 1,75%);
• Hogere lasten ad € 1.300,00 vanwege de indexatie van verschillende budgetten.

• De raming voor de opbrengst van leges kapvergunning is verschoven naar een ander taakveld.

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

• een stijging van de salarislasten met 1,00% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
• een stijging van de budgetten met 1,00% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
• bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;
• de vrijval van de kapitaallasten.

Exploitatie

Op 8 maart 2016 heeft uw raad de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 vastgesteld. Daarin hebben we de prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld: high impact crimes, aanpak georganiseerde criminaliteit en crisisbeheersing. Verder heeft uw raad besloten in de voorjaarsnota rekening te houden met de benodigde  budgetten voor uitvoering van deze kadernota. Voor 2017 en volgende jaren betreft het een uitbreiding van de formatie met 1 fte en die wordt geraamd op € 71.980,00. Daarnaast is er in 2017 een budget nodig van € 15.000,00 en dat heeft betrekking op het uitvoeren van de Veiligheidsmonitor.

De gemeente heeft een zorgplicht voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. Reeds meerdere jaren wordt deze taak naar tevredenheid van de gemeente uitgevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis. Tot op heden zijn daarvoor echter telkens incidenteel middelen voor beschikbaar gesteld. Omdat het om een structurele zorgplicht van de gemeente gaat en we tevreden zijn over uitvoering van deze taak door het Zorg- en Veiligheidshuis, nemen wij vanaf 2017 een structureel bedrag op in de begroting. Het betreft een bedrag van € 7.200,00.