Investeringen
rente percentage 2,5% | Inv.bedrag | Kapitaallasten | ||||
Taakveld | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
2.1 | * Verkeer en vervoer | |||||
GVVP, jaarschijf 2017, 25 jr. | 70.000 | 4.550 | 4.480 | 4.410 | 4.340 | |
2.1. | * Wegen, straten en pleinen | |||||
a. Infraplan 25 jaar | ||||||
Voorbereidingskrediet 2017 | 200.000 | 13.000 | 12.800 | 12.600 | 12.400 | |
Uitvoeringskrediet 2017 | 939.000 | 61.035 | 60.096 | 59.157 | 58.218 | |
Voorbereidingskrediet 2018 | 200.000 | 13.000 | 12.800 | 12.600 | ||
Uitvoeringskrediet 2018 | 962.000 | 62.530 | 61.568 | 60.606 | ||
Voorbereidingskrediet 2019 | 200.000 | 13.000 | 12.800 | |||
Uitvoeringskrediet 2019 | 985.000 | 64.025 | 63.040 | |||
Voorbereidingskrediet 2020 | 200.000 | 13.000 | ||||
Uitvoeringskrediet 2020 | 1.009.000 | 65.585 | ||||
Totaal kapitaallasten wegen | 74.035 | 148.426 | 223.150 | 219.664 | ||
b. Parkeerstroken Tiburgseweg | 100.000 | 6.500 | 6.400 | 6.300 | 6.200 | |
2.1. | * Openbare verlichting | |||||
Openbare verlichting , jaarschijf 2017, 25 jr. | 123.000 | 7.995 | 7.872 | 7.749 | 7.626 | |
4.2. | Onderwijshuisvesting | |||||
OHP 2017 (t.l.v. de reserve) | ||||||
a. 1e inrichting 21e groepsruimte den Bongerd | 14.500 | 1.330 | 1.306 | 1.282 | 1.258 | |
b. Asbestsanering Mill Hill | 6.300 | 472 | 464 | 456 | 448 | |
5.2. | Sportaccommodaties | |||||
Materialen gymzaal Riel | 38.000 | t.l.v. de voorziening | ||||
5.5. | Cultureel erfgoed | |||||
Vervangingen SCAG | ||||||
(diversen ),2,5%, 10 jr. annuiteit | 41.200 | 4.708 | 4.708 | 4.708 | 4.708 | |
5.7. | Groen | |||||
Speeltoestellen, 10 jr. | 26.000 | 3.250 | 3.185 | 3.120 | 2.055 | |
diverse | Gemeentegebouwen | |||||
Cyclisch onderhoud (t.l.v. reserve) | 190.000 | |||||
7.2. | Riolering | |||||
a. Vervanging riolering (50 jr.) | ||||||
Vervanging riolering 2017 | 541.000 | 19.075 | 19.075 | 19.075 | 19.075 | |
Vervanging riolering 2018 | 1.299.000 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | ||
Vervanging riolering 2019 | 244.000 | 8.603 | 8.603 | |||
Vervanging riolering 2020 | 1.008.000 | 35.540 | ||||
b. Vervanging e/m drukr./rioolgemalen (15 jr.) | ||||||
Vervanging e/m drukr/gemalen 2017 | 147.000 | 11.873 | 11.873 | 11.873 | 11.873 | |
Vervanging e/m drukr/gemalen 2018 | 96.000 | 7.754 | 7.754 | 7.754 | ||
Vervanging e/m drukr/gemalen 2019 | 153.000 | 12.357 | 12.357 | |||
Vervanging e/m drukr/gemalen 2020 | 144.000 | 11.630 | ||||
Totaal kapitaallasten riolering | 30.948 | 84.502 | 105.462 | 152.632 | ||
Totaal lasten A. investeringen | 323.788 | 261.343 | 356.637 | 477.516 | ||
Dekking | ||||||
t.l.v. reserve huisvesting onderwijs | -1.330 | -1.306 | -1.282 | -1.258 | ||
t.l.v. reserve huisvesting onderwijs | -472 | -464 | -456 | -448 | ||
t.l.v. SCAG | -4.708 | -4.708 | -4.708 | -4.708 | ||
t.l.v. de reserve onderhoud gemeentegebouwen | -190.000 | |||||
t.l.v. het rioolrecht | -30.948 | -84.502 | -105.462 | -152.632 | ||
Totaal ten laste van de algemene middelen | 96.330 | 170.363 | 244.729 | 318.470 | ||
Exploitatie
Product | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
0.4 | Overhead | |||||
a. Baanafspraken | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||
b. Formatie om te voldoen aan Europsese | ||||||
Privacyverordening | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
c. Aansluiting mobiliteitscentrum | ||||||
Midden- West-Brabant | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | ||
d. Sociale media monitoren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
e. Structurele kosten nieuwe dienstverlening | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | ||
f. Doorontwikkeling nieuwe dienstverlening en | ||||||
zaakgericht werken | 67.450 | 67.450 | 67.450 | 67.450 | ||
g. Eenmalig budget nieuwe dienstverlening/zgw | 100.000 | |||||
h. Burgerzaken module BRP (basis registratie personen | 50.000 | |||||
1.2. | Openbare orde en veiligheid | |||||
a. Uitbreiding van de formatie | 71.980 | 71.980 | 71.980 | 71.980 | ||
(2017 ten laste van de AWR) | ||||||
b. Nota integrale veiligheid | 15.000 | 7.500 | 15.000 | 7.500 | ||
c. Nazorg ex-gedetineerden | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | ||
2.1. | * Verkeer en vervoer | |||||
Hoger budget verkeerstellingen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
2.1. | * Wegen , straten en pleinen | |||||
a. voetgangsoversteekplaats Boschkens-West | 30.000 | |||||
de Hellen( tlv AWR ) | ||||||
b. aanbrengen laanstructuur Turnhoutsebaan | 40.000 | |||||
(tlv AWR) | ||||||
c. Inrichting van de Ecologische verbingszone | ||||||
Bels Lijntje (tlv AWR) | 15.000 | |||||
3.1. | Economisch beleid | |||||
a. Uitbreiding formatie (0,5 fte) | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ||
b. Eenmalig budget omgezet in een structureel budget | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ||
3.3. | Bedrijvenloket en bedrijfsregeling | |||||
4.3. | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||
Inrichting taalpunt analfabetisme (tlv AWR) | 9.000 | |||||
5.1. | Sportbeleid en activering | |||||
Combinatiefuncties (tlv AWR) | 55.980 | |||||
5.2. | Sportaccommodaties | |||||
Beheer de Haspel | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
5.3. | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | |||||
en cultuurparticipatie | ||||||
Cultuureducatie met kwaliteit | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | ||
6.1. | Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Pilot aandacht voor basiskracht (tlv AWR) | 75.000 | |||||
6.5. | Arbeidsparticipatie | |||||
Goirle aan de Slag | 100.000 | |||||
(ten laste van het participatiebudget) | -100.000 | 0 | ||||
7.1. | Volksgezondheid | |||||
Onderhoud AED | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
7.4. | Milieubeheer | |||||
a. Uitbreiding formatie | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | ||
b. Eenmalig budget omgezet in structureel budget | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
(2017 ten laste van de AWR) | ||||||
8.3. | Wonen en bouwen | |||||
Bodemkwaliteitskaart (t.l.v. AWR) | 6.000 | |||||
Totaal B. Exploitatielasten | 835.290 | 446.810 | 454.310 | 446.810 | ||
Dekking | ||||||
Ten laste van de AWR, eenmalige zaken | -533.160 | |||||
Totaal extra exploitatielasten | 302.130 | 446.810 | 454.310 | 446.810 | ||
Totaal lasten nieuw beleid
Totaal extra exploitatielasten | 302.130 | 446.810 | 454.310 | 446.810 | |
Totaal lasten investeringen | 96.330 | 170.363 | 244.729 | 318.470 | |
Totaal lasten nieuw beleid | 398.460 | 617.173 | 699.039 | 765.280 |